แบบ ปค.๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด
ภารกิจ/ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน |
การประเมินผล |
ความเสี่ยง |
การปรับปรุง |
หน่วยงาน |
||
๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน | ||||||||
ก. กระบวนการตามพันธกิจหลัก | ||||||||
๑.๑ การผลิตบัณฑิตแพทย์ | ||||||||
วัตถุประสงค์: นพท./นศพ.วพม. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) |
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด |
- จัดทำ มคอ.๓ และคู่มือรายวิชา |
- มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง |
- มีผู้เรียนกลุ่มอ่อนที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน |
- เพิ่ม formative evaluation และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาพัฒนาผู้เรียน |
- คณะกรรมการรายวิชา |
||
๑.๒ วิจัย | ||||||||
๑.๓ บริการวิชาการ | ||||||||
วัตถุประสงค์ - มีบริการทางวิชาการที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม - มีการนำบทเรียนจากโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาการเรียนการสอน |
- จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ไม่มีการนำบทเรียนจากโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาการเรียนการสอน |
|
|
- จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของภาควิชาที่ดำเนินการยังขาดความต่อเนื่อง |
- กำหนดแนวทางตลอดจนรายละเอียดในการจัดทำเอกสารโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นแบบแผนเดียวกัน - สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ - เพิ่มสัดส่วนของการจัดทำตำราในรูปแบบ e-book ให้มากขึ้น - เตรียมแผนการจัดฝึกอบรมในรูปแบบการใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation-based learning/ training) - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรมบริการทางวิชาการ (จัดประชุม อบรม สัมมนา) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย |
- คณะกรรมการบริการวิชาการ วพม. / ก.ย. ๖๘ |
||
๑.๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ||||||||
ข. กระบวนการสนับสนุน | ||||||||
๑.๕ งานพัฒนาอาจารย์ | ||||||||
- มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีการสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา - มีการสนับสนุนให้อาจารย์ด้านการวิจัย การขอตำแน่งทางวิชาการ - มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าเรียนต่อยอดในสาขาที่สนใจ |
- อาจารย์ไม่ได้เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ตามที่กำหนด - อาจารย์ใหม่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา - จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ยังมีอาจารย์ที่ยังไม่ได้ไปศึกษาต่อยอด |
- ข้อกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในการเข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาต่อปี - กำหนดภาระงานและติดตามจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการ - ข้อคุณสมบัติอาจารย์ประชุมวางแผนจุดสรร |
- อาจารย์ในการเข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาต่อปีเป็นไปตามที่กำหนด - มีการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ไม่พบ |
- สนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ เพื่อให้มีจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น |
ภวญ.กศ.วพม. |
||
๑.๖ งานบริหารงบประมาณ | ||||||||
๑.๖.๑ การจัดทำงบประมาณ | ||||||||
เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนและจัดหาสิ่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และด้านการจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ |
|
- ประสานกับ สวบ.วพม. และปรับแผนค่าใช้จ่ายในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนทั้ง ๒ โครงการ เพื่อให้ยังสามารถดำเนินการได้ - ประสานหาแนวทางในการปฏิบัติ หากงบประมาณที่ขอไว้ไม่เพียงพอ
|
ได้รับงบประมาณครบตามที่ภาควิชาเสนอขอ แต่มีรายการค่าใช้จ่ายบางรายการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแผนที่กำหนดไว้ |
- ไม่มีความเสี่ยงในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากสามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก วพม. ได้ ในรายการที่อยู่นอกเหนือจากแผนที่กำหนด
|
ดำเนินการประสานกับ สวบ.วพม. อย่างต่อเนื่อง และวางแผนปรับงบประมาณเรื่องการแข่งขันสรีรวิทยานานาชาติ โดยเพิ่มหมวดค่าใช้สอย เรื่องค่าที่พักนักเรียน ไว้ในโครงการ |
หน.ภาควิชา และผู้รับผิดชอบโครงการ |
||
๑.๖.๒ การบริหารงบประมาณ | ||||||||
เพื่อให้ กปค.วพม. ปฏิบัติภารกิจตาม อฉก.กำหนด โดยที่มีการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย ทั้งการฝึกวิชาทหารและโครงการต่างๆในงบผลิตแพทย์เพิ่มและงบรายรับสถานศึกษาให้ได้ตรงตามวงรอบประจำปีและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด |
- การบริหารงบประมาณ มีการกระจายงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม บางภาคส่วนมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ |
- มีการกำกับดูแล และ มีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ โดยผู้บริหาร และ หัวหน้ากองกองการปกครอง อย่างต่อเนื่อง |
- มีการประเมินตามผลงานที่ปฏิบัติอยู่แล้ว |
๑. รายงานบัญชีไม่ถูกต้องเช่นการบันทึกรายการไม่ถูกต้องตามประเภทบัญชี ๒. การบันทึกบัญชีล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน ๓.เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ๔. การจัดทำบัญชีคู่จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๕. การรับจ่ายเงิน การโอนเงินเข้าบัญชีมีข้อมูลทางเอกสารไม่เพียงพอ |
๑.ติดตามและสอบถามการได้รับงบประมาณจากหน่วยถืองบประมาณได้ทันท่วงที ๒. กำหนดมาตรการกลั่นกรองการเบิกเงินเพื่อให้การอนุมัติการเบิกจ่ายหรือรับรองสิทธิการเบิกจ่ายเป็นไปโดยถูกต้อง ๓. วางระเบียบปฏิบัติประจำด้านการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้นำเอกสารฯ ทันเวลาตามกำหนด |
หก. กปค. วพม. / ก.ย. ๖๔ |
||
๑.๖.๓ การรายงาน/ ตรวจสอบวิเคราะห์งบประมาณ | ||||||||
๑.๗ งานทะเบียนประวัติและประเมินผล | ||||||||
๑.๗.๑ งานทะเบียนประวัติ | ||||||||
๑.๗.๒ งานตรวจสอบและรับรองประวัติการศึกษา/คะแนน | ||||||||
๑.๗.๓ งานตรวจ/ วิเคราะห์ข้อสอบปรนัย | ||||||||
๑.๗.๔ งานสรุปผลการศึกษา | ||||||||
๑.๗.๕ งานสรุปและวิเคราะห์แบบประเมินกิจกรรมการเรียน การสอน/ ประชุม/อบรม/ สัมมนา | ||||||||
๑.๗.๖ งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา | ||||||||
๑.๗.๗ งานจัดทำ มคอ.๗ | ||||||||
๑.๗.๘ งานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ | ||||||||
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรุ้ที่กำหนดในรายวิชา |
งานทวนสอบไม่ครบทุกด้าน |
ใช้ใบประเมินทวนสอบของวพม.ที่เป็น checklist |
ทุกหัวข้อได้รับการประเมิน |
บางหัวข้อยังไม่ได้ตามนโยบายการศึกษาวพม. |
นำข้อมูลไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป |
หัวหน้าภาควิชา |
||
๑.๘ งานประกันคุณภาพการศึกษา | ||||||||
๑.๘.๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน) | ||||||||
ทำให้เชื่อได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย |
|
|
กิจกรรมประกันคุณภาพมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ |
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่ถึงระดับที่คาดหวังในหลายตัวชี้วัด |
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ประเด็นที่ต้องการพัฒนา |
หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา |
||
๑.๘.๒ งานจัดการความรู้ | ||||||||
๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง | ||||||||
ภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามความเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ มีระบบควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง |
1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 2.การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3.การบริหารสัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 4.บุคลากรขาดความชำนาญและประสบการณ์ |
1.ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจัดสรร 1.วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 1.จัดลำดับความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.กำหนดราคากลาง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง / กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2.ขอความเห็นชอบราคากลางต่อกรมฝ่ายยุทธฯ เพื่อใช้กำหนดราคากลาง 3.ใช้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารสัญญา 4.หน่วยงานส่งเสริมให้อบรม/ศึกษาดูงาน เพิ่มความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น |
1.ปัญหาความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนลดลง มีเรื่องไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 1 เรื่อง (ได้รับเรื่องถึง ฝจห.ล่าช้า) 2.มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้มีความเสี่ยงลดลง 3.มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้มีความเสี่ยงลดลง 4.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน |
1.การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน เช่น ได้รับเรื่องล่าช้า เอกสารไม่ถูกต้อง 2.ในการจัดซื้อจัดจ้าง สป.บางรายการยังไม่มีการกำหนดราคาที่ชัดเจน 3.คณะกรรมการบางท่านไม่เคยเป็นกรรมการตรวจรับ 4.พบปัญหาใหม่ในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีกฏระเบียบ/ข้อบังคับฯ เปลี่ยนบ่อย |
1.กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยส่งถึง ฝจห.กสน.วพม. ก่อนการเกิดกิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน 2.จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือราคากลาง สป.ที่จัดหาบ่อยของ วพม. 2. จัดทำเวปแอพลิเคชั่นระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นตัวช่วยในการรวบรวมราคากลาง 3.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาของ วพม. 4.หน่วยงานส่งเสริมให้อบรมศึกษา ความรู้/กฏระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มเติม |
ฝจห.กสน.วพม. |
||
๓. ด้านข้อมูลทางการเงินและการบริหารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และทันต่อเวลา | ||||||||
|
|