แบบ ปค.๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด
ภารกิจ/ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน |
การประเมินผล |
ความเสี่ยง |
การปรับปรุง |
หน่วยงาน |
๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน | ||||||
ก. กระบวนการตามพันธกิจหลัก | ||||||
๑.๑ การผลิตบัณฑิตแพทย์ | ||||||
วัตถุประสงค์: นพท./นศพ.วพม. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) |
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด |
- จัดทำ มคอ.๓ และคู่มือรายวิชา |
- มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง |
- มีผู้เรียนกลุ่มอ่อนที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน |
- เพิ่ม formative evaluation และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาพัฒนาผู้เรียน |
- คณะกรรมการรายวิชา |
๑.๒ วิจัย | ||||||
๑.๓ บริการวิชาการ | ||||||
เพื่อสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย โดยนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดมาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุม/สัมมนา/การเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ |
๑. หน่วยงานไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนบริการฯ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จตามเป้าหมาย |
๑. แผนงานการจัดหาอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ ๒. ประชุมประจำเดือนติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง/หน่วยใช้ ในสังกัด ทบ. |
๑. การสนับสนุนบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. อุปกรณ์การถ่ายทอดช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์ ๓. เพิ่มรูปแบบการนำเสนอ/ประชุม/สัมมนา/การเรียนการสอนออนไลน์ ได้มากขึ้น |
๑. การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การถ่ายทอดไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ๒. ไม่มีอุปกรณ์การถ่ายทอดสนับสนุนงานบริการประจำหน่วยงาน ๓. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียงต้องดำเนินการล่วงหน้า ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ทันที |
๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่อไป ๒. ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการใช้งานเทคโนโลยีอุปกรณ์การถ่ายทอด |
ศูนย์สารสนเทศ |
๑.๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ||||||
ข. กระบวนการสนับสนุน | ||||||
๑.๕ งานพัฒนาอาจารย์ | ||||||
- มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีการสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา - มีการสนับสนุนให้อาจารย์ด้านการวิจัย การขอตำแน่งทางวิชาการ - มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าเรียนต่อยอดในสาขาที่สนใจ |
- อาจารย์ไม่ได้เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ตามที่กำหนด - อาจารย์ใหม่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา - จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ยังมีอาจารย์ที่ยังไม่ได้ไปศึกษาต่อยอด |
- ข้อกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในการเข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาต่อปี - กำหนดภาระงานและติดตามจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการ - ข้อคุณสมบัติอาจารย์ประชุมวางแผนจุดสรร |
- อาจารย์ในการเข้าร่วมประชุม/อบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาต่อปีเป็นไปตามที่กำหนด - มีการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง |
- จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามที่กำหนด - ไม่พบ |
- สนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ เพื่อให้มีจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/อาจารย์ที่ขอตำแน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น |
ภวญ.กศ.วพม. |
๑.๖ งานบริหารงบประมาณ | ||||||
๑.๖.๑ การจัดทำงบประมาณ | ||||||
การเสนอความต้องการงบประมาณและการบริหารจัดการถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติของหน่วย |
๑. นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนกไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติของหน่วย |
๑. ทบทวนภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนกให้ความสอดคล้องของนโยบายกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ วพม.ทุกครั้งที่ขอตั้งงบประมาณ
|
ประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาขอตั้งประมาณและความสมเหตุสมผลของวงเงินงบประมาณที่ขอ เพื่อเตรียมการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. |
- ไม่มี |
แผนกสวัสดิการ กองอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
|
๑.๖.๒ การบริหารงบประมาณ | ||||||
เพื่อให้ กปค.วพม. ปฏิบัติภารกิจตาม อฉก.กำหนด โดยที่มีการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย ทั้งการฝึกวิชาทหารและโครงการต่างๆในงบผลิตแพทย์เพิ่มและงบรายรับสถานศึกษาให้ได้ตรงตามวงรอบประจำปีและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด |
- การบริหารงบประมาณ มีการกระจายงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม บางภาคส่วนมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ |
- มีการกำกับดูแล และ มีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ โดยผู้บริหาร และ หัวหน้ากองกองการปกครอง อย่างต่อเนื่อง |
- มีการประเมินตามผลงานที่ปฏิบัติอยู่แล้ว |
๑. รายงานบัญชีไม่ถูกต้องเช่นการบันทึกรายการไม่ถูกต้องตามประเภทบัญชี ๒. การบันทึกบัญชีล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน ๓.เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ๔. การจัดทำบัญชีคู่จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๕. การรับจ่ายเงิน การโอนเงินเข้าบัญชีมีข้อมูลทางเอกสารไม่เพียงพอ |
๑.ติดตามและสอบถามการได้รับงบประมาณจากหน่วยถืองบประมาณได้ทันท่วงที ๒. กำหนดมาตรการกลั่นกรองการเบิกเงินเพื่อให้การอนุมัติการเบิกจ่ายหรือรับรองสิทธิการเบิกจ่ายเป็นไปโดยถูกต้อง ๓. วางระเบียบปฏิบัติประจำด้านการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้นำเอกสารฯ ทันเวลาตามกำหนด |
หก. กปค. วพม. / ก.ย. ๖๔ |
๑.๖.๓ การรายงาน/ ตรวจสอบวิเคราะห์งบประมาณ | ||||||
๑.๗ งานทะเบียนประวัติและประเมินผล | ||||||
๑.๗.๑ งานทะเบียนประวัติ | ||||||
๑.๗.๒ งานตรวจสอบและรับรองประวัติการศึกษา/คะแนน | ||||||
๑.๗.๓ งานตรวจ/ วิเคราะห์ข้อสอบปรนัย | ||||||
๑.๗.๔ งานสรุปผลการศึกษา | ||||||
๑.๗.๕ งานสรุปและวิเคราะห์แบบประเมินกิจกรรมการเรียน การสอน/ ประชุม/อบรม/ สัมมนา | ||||||
๑.๗.๖ งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา | ||||||
๑.๗.๗ งานจัดทำ มคอ.๗ | ||||||
๑.๗.๘ งานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ | ||||||
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรุ้ที่กำหนดในรายวิชา |
งานทวนสอบไม่ครบทุกด้าน |
ใช้ใบประเมินทวนสอบของวพม.ที่เป็น checklist |
ทุกหัวข้อได้รับการประเมิน |
บางหัวข้อยังไม่ได้ตามนโยบายการศึกษาวพม. |
นำข้อมูลไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป |
หัวหน้าภาควิชา |
๑.๘ งานประกันคุณภาพการศึกษา | ||||||
๑.๘.๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน) | ||||||
ทำให้เชื่อได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย |
|
|
กิจกรรมประกันคุณภาพมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ |
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่ถึงระดับที่คาดหวังในหลายตัวชี้วัด |
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ประเด็นที่ต้องการพัฒนา |
หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา |
๑.๘.๒ งานจัดการความรู้ | ||||||
๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง | ||||||
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง |
- มีการละเมิด/ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับฯ |
- ให้กำลังพลทุกนายศึกษานโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ วพม. พร้อมลงนามรับทราบ |
- มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง |
ไม่มี |
ไม่มี |
หัวหน้าภาควิชา |
๓. ด้านข้อมูลทางการเงินและการบริหารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และทันต่อเวลา | ||||||
|
|