แบบ ปค.๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภารกิจ/ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน |
การประเมินผล |
ความเสี่ยง |
การปรับปรุง |
หน่วยงาน |
๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ข. กระบวนการสนับสนุน ๑.๖ งานบริหารงบประมาณ ๑.๖.๑ การจัดทำงบประมาณ |
||||||
การเสนอความต้องการงบประมาณและการบริหารจัดการถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติของหน่วย |
๑. นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนกไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติของหน่วย |
๑. ทบทวนภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนกให้ความสอดคล้องของนโยบายกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ วพม.ทุกครั้งที่ขอตั้งงบประมาณ
|
ประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาขอตั้งประมาณและความสมเหตุสมผลของวงเงินงบประมาณที่ขอ เพื่อเตรียมการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. |
- ไม่มี |
แผนกสวัสดิการ กองอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |