แบบ ปค.๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภารกิจ/ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน |
การประเมินผล |
ความเสี่ยง |
การปรับปรุง |
หน่วยงาน |
๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ข. กระบวนการสนับสนุน ๑.๖ งานบริหารงบประมาณ ๑.๖.๒ การบริหารงบประมาณ |
||||||
เพื่อให้ กปค.วพม. ปฏิบัติภารกิจตาม อฉก.กำหนด โดยที่มีการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย ทั้งการฝึกวิชาทหารและโครงการต่างๆในงบผลิตแพทย์เพิ่มและงบรายรับสถานศึกษาให้ได้ตรงตามวงรอบประจำปีและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด |
- การบริหารงบประมาณ มีการกระจายงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม บางภาคส่วนมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ |
- มีการกำกับดูแล และ มีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ โดยผู้บริหาร และ หัวหน้ากองกองการปกครอง อย่างต่อเนื่อง |
- มีการประเมินตามผลงานที่ปฏิบัติอยู่แล้ว |
๑. รายงานบัญชีไม่ถูกต้องเช่นการบันทึกรายการไม่ถูกต้องตามประเภทบัญชี ๒. การบันทึกบัญชีล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน ๓.เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ๔. การจัดทำบัญชีคู่จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๕. การรับจ่ายเงิน การโอนเงินเข้าบัญชีมีข้อมูลทางเอกสารไม่เพียงพอ |
๑.ติดตามและสอบถามการได้รับงบประมาณจากหน่วยถืองบประมาณได้ทันท่วงที ๒. กำหนดมาตรการกลั่นกรองการเบิกเงินเพื่อให้การอนุมัติการเบิกจ่ายหรือรับรองสิทธิการเบิกจ่ายเป็นไปโดยถูกต้อง ๓. วางระเบียบปฏิบัติประจำด้านการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้นำเอกสารฯ ทันเวลาตามกำหนด |
หก. กปค. วพม. / ก.ย. ๖๔ |