แบบ ปค.๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
|
ภารกิจ/ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน |
การประเมินผล |
ความเสี่ยง |
การปรับปรุง |
หน่วยงาน |
|
๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ข. กระบวนการสนับสนุน ๑.๗ งานทะเบียนประวัติและประเมินผล ๑.๗.๑ งานทะเบียนประวัติ |
||||||