ภารกิจ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ