แบบ ปค.๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภารกิจ/ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน |
การประเมินผล |
ความเสี่ยง |
การปรับปรุง |
หน่วยงาน |
๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง | ||||||
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง |
- มีการละเมิด/ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับฯ |
- ให้กำลังพลทุกนายศึกษานโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ วพม. พร้อมลงนามรับทราบ |
- มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง |
ไม่มี |
ไม่มี |
หัวหน้าภาควิชา |