แบบ ปค.๕


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ภารกิจ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง

- มีการละเมิด/ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับฯ

- ให้กำลังพลทุกนายศึกษานโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ วพม. พร้อมลงนามรับทราบ

- มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

ไม่มี

ไม่มี

หัวหน้าภาควิชา