แบบ ปค.๕
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภารกิจ/ |
ความเสี่ยง |
การควบคุมภายใน |
การประเมินผล |
ความเสี่ยง |
การปรับปรุง |
หน่วยงาน |
๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ก. กระบวนการตามพันธกิจหลัก ๑.๓ บริการวิชาการ |
||||||
เพื่อสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย โดยนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดมาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุม/สัมมนา/การเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ |
๑. หน่วยงานไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนบริการฯ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จตามเป้าหมาย |
๑. แผนงานการจัดหาอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ ๒. ประชุมประจำเดือนติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง/หน่วยใช้ ในสังกัด ทบ. |
๑. การสนับสนุนบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. อุปกรณ์การถ่ายทอดช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์ ๓. เพิ่มรูปแบบการนำเสนอ/ประชุม/สัมมนา/การเรียนการสอนออนไลน์ ได้มากขึ้น |
๑. การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การถ่ายทอดไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ๒. ไม่มีอุปกรณ์การถ่ายทอดสนับสนุนงานบริการประจำหน่วยงาน ๓. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียงต้องดำเนินการล่วงหน้า ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ทันที |
๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่อไป ๒. ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการใช้งานเทคโนโลยีอุปกรณ์การถ่ายทอด |
ศูนย์สารสนเทศ |