แบบ ปค.๕


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ภารกิจ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑. ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
ก. กระบวนการตามพันธกิจหลัก
๑.๓ บริการวิชาการ

เพื่อสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย โดยนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดมาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุม/สัมมนา/การเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์

๑. หน่วยงานไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนบริการฯ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

๑. แผนงานการจัดหาอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ

๒. ประชุมประจำเดือนติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง/หน่วยใช้ ในสังกัด ทบ.

๑. การสนับสนุนบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. อุปกรณ์การถ่ายทอดช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์

๓. เพิ่มรูปแบบการนำเสนอ/ประชุม/สัมมนา/การเรียนการสอนออนไลน์ ได้มากขึ้น

๑. การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การถ่ายทอดไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

๒. ไม่มีอุปกรณ์การถ่ายทอดสนับสนุนงานบริการประจำหน่วยงาน

๓. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียงต้องดำเนินการล่วงหน้า ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ทันที

๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่อไป

๒. ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการใช้งานเทคโนโลยีอุปกรณ์การถ่ายทอด

ศูนย์สารสนเทศ